关于对县级卫生监督机构业务工作考核和稽查的通知

^{临卫监〔2007〕3号}

^{各县（区）卫生监督机构：}

^{为加强对县级卫生监督机构业务工作的指导，促进全市卫生监督工作的规范化建设，经研究，决定于2007年1月22日至26日对各县（区）卫生监督业务工作进行考核和卫生监督稽查。现将有关事项通知如下：}

^{一、考核和稽查依据}

^{《全国卫生监督机构工作规范》、《卫生监督稽查工作规范》、《临沂市县（区）级卫生监督机构业务工作考核标准》。}

^{二、考核和稽查方式}

^{采取听汇报、查资料、看现场的方式，对各县（区）卫生监督机构的综合管理、各项业务工作、廉政建设、案件查处情况等进行全面考核和稽查。}

^三、分组

^{第一组：检查临沭县莒南县河东区}

^{组长：刘波}

^{副组长：韩奎政}

^{成员：史忠才郭美勋邸宝才刘淑娟}

^{第二组：检查沂南县沂水县兰山区}

^{组长：陈永金}

^{副组长：王善美}

^{成员：王有才赵万鑫金崇成李淑霞}

^{第三组：检查蒙阴县费县平邑县}

^{组长：朱孟国}

^{副组长：庞宗华}

^{成员：李桂荣梁金家赵西梅张慧泉}

^{第四组：检查苍山县郯城县罗庄区}

^{组长：张晓敏}

^{副组长：孙运来赵磊}

^{成员：谢玉伟单亚楠贲文会}

^{四、食宿及交通安排}

^{本次考核和稽查期间食宿本着节俭、高效的原则，由被考评单位统一安排。稽查路线如有调整，由各考评组提前与有关县（区）联系。}

^{县区卫生监督机构参加考评人员请于22日9:00前到我所报道。}

^{六、稽查结果反馈}

^{考核和稽查结束后，各组对检查的县区提出初步意见，并在整个检查工作结束后两日内将考核和稽查记录和各县区考核和稽查总结分别以书面形式报市所法制稽查科。我所将对检查情况进行全市通报。}

^{附件：1、临沂市2006年县（区）卫生监督机构稽查标准}

^{2、卫生监督行风廉政建设工作情况调查表}

^{二〇〇七年一月十六日}

^{临沂市2006年县（区）卫生监督机构稽查标准}

^{（共500分）}

^序号	^稽查项目	^分值	^{稽查内容及方法}	^评分标准	^实得分
¹	^{稽查组织与制度建设}	⁵⁰	^{内容：A.设置专门稽查组织，建立稽查工作制度，} ^{B.制定稽查计划和方案，并按计划开展稽查工作；} ^{C. 每年开展集中稽查活动两次以上。} ^{方法：查阅资料。}	^{1.无专门稽查组织扣20；} ^{2.无专职稽查人员扣10分；} ^{3.稽查工作制度、计划和方案每缺一项扣5分；} ^{4. 开展集中稽查活动每少一次扣5分；} ^{5.无稽查工作记录扣5分。}
²	^{实行卫生执法岗位责任制}	²⁰	^{内容：执法范围和工作任务、目标及要求明确。} ^{方法：查阅资料}	^{1.未实行岗位责任制扣20分；} ^{2.执法范围和工作任务、目标及要求不明确，每一项扣5分。}
³	^{执法责任制制度健全}	²⁰	^{包括①重大行政处罚负责人集体讨论制度；②卫生行政执法文书及档案管理制度；③罚没收缴物品处理管理制度；④卫生监督稽查制度；⑤过错责任追究制度；⑥卫生监督员培训制度；⑦卫生监督信息统计报告制度；⑧卫生行政执法考核评议和奖惩制度。}	^{1.每缺一项制度扣3分。}
⁴	^{卫生监督员管理}	²⁰	^{内容：卫生监督员持证上岗，建立监督员档案。} ^{方法：现场检查。}	^{1.未建立监督员档案的扣5分；} ^{2.卫生监督员无证上岗每人扣5分。}
⁵	^着装风纪	³⁰	^{内容：A.按照《卫生监督制、着装管理规定》的要求着装；} ^{B.执行《卫生监督员行为规范》。} ^{方法：现场检查。}	^{1.发现一名监督员着装不规范扣5分；} ^{2.每发现一名监督员行为不规范口2分；} ^{3.每发现一名非卫生监督员着监督服扣10分。}
^序号	^稽查项目	^分值	^{稽查内容及方法}	^评分标准	^实得分
⁶	^廉政建设	⁵⁰	^{内容：按《卫生行风廉政建设工作情况调查表》的内容进行。} ^{方法：随机调查9家被监督单位。}	^{选B项的，每有1个单位扣5分，扣完为止。}
⁷	^举报投诉	⁶⁰	^{内容：A.建立举报投诉制度、记录；} ^{B.设立举报投诉电话、举报投诉箱；} ^{C.举报投诉案件及时查处；} ^{D.按时完成上级交办案件的查处工作。} ^{方法：查阅资料，从举报投诉记录中，抽取5件投诉举报案件。交办案件的查处情况以回复报告为准。}	^{1.无制度扣5分；} ^{2.无举报投诉箱扣5分；} ^{3.无举报、投诉记录扣10分；} ^{4.一次举报投诉案件未查处扣5分；} ^{5.未按时完成上级交办案件的查处，每个案件扣20分。}
⁸	^{执法文书和执法程序}	⁶⁰	^{内容：A.执法文书按照卫生部《执法文书规范》规定的格式书写；} ^{B.违法案件的查处符合管辖和职权范围，事实清楚，证据充分，适用法律法规正确，符合有关标准，执法程序合法，行政处罚合法、适当；} ^{C.卷宗按照《山东省卫生行政处罚案卷评分标准》的要求档案化管理。} ^{方法：抽查食品、公共场所、医疗机构处罚档案各3份。}	^{1.未完全使用全国统一格式文书扣10分；} ^{2.不符合卫生执法文书规范要求书写，每份扣2分；} ^{3. 发现违法行为未查处每件扣3分；} ^{4.案件查处不符合法定程序每份扣10分；} ^{5. 查处案件不符合管辖或职权范围、违法事实不清楚、证据不充分、适用法律法规不正确} ^{、处罚不合法或不适当的，每件每项扣3分；} ^{6.意见书中存在行政处罚内容每件扣5分；} ^{8.案卷未实行档案化管理扣5分。}
⁹	^{健康相关产品抽检}	⁴⁰	^{内容：A、及时完成抽检计划并上报结果；} ^{B、发现不合格产品及时作出行政处罚。} ^{方法：核对抽检报表，查阅处罚档案。}	^{1.未完成抽检计划，每缺一种扣5分；} ^{2.未按时上报抽检结果，每一类扣５分；} ^{3.发现不合格产品未查处的，每一件扣5分。}
^序号	^稽查项目	^分值	^{稽查内容及方法}	^评分标准	^实得分
¹⁰	^统计报表	³⁰	^{内容：按时上报统计报表，数据准确并符合逻辑；实行专用计算机录入上报数据。} ^{方法：查阅资料、档案等。}	^{1.未按时上报报表扣10分；} ^{2. 数据不准确扣5分；} ^{3. 无专用计算机扣5分。}
¹¹	^行政许可	⁶⁰	^{内容：A.按照《行政许可法》的要求，实施办事程序、工作制度以及政务公开。} ^{B.建立许可证档案，有电子管理档案；} ^{C. 申请书填写齐全、准确、规范，资料齐全；} ^{D. 签字手续齐全；} ^{E.卫生许可证规格使用正确，打印制作，内容填写规范；} ^{F.生产经营（执业）范围与许可事项一致。} ^{方法：抽查食品、公共场所、医疗机构各3家，查看现场和申请资料。}	^{1.未公开办理程序扣10分；} ^{2.未定期公告取得或者注销卫生许可证的情况的扣5分；} ^{3.未建立档案（包括电子档案）扣2分；} ^{4. 申请书填写错误或资料不齐全每份扣2分；} ^{5. 签字手续不全每份扣2分；} ^{6. 使用规格不正确每份扣2分；未打印制作每份扣2分；内容填写不正确每份扣5分。} ^{7.无证经营（执业）每家扣10分，超范围经营（执业）没家每项扣3分。}
¹²	^{卫生监督工作}	⁶⁰	^{内容：A.各科室有卫生监督工作计划；} ^{B.计划确定的任务和事项的执行完成情况；} ^{C.建立被监督建档。包括处罚档、分户档、技术资料档等；所管辖生产经营单位的基本情况（检查、体检、培训）记录齐全，各种资料填写完整，无缺项、漏项。} ^{方法：查阅三个科室资料，抽取食品、公共场所、医疗机构各3家被监督单位档案。}	^{1.无计划扣10分；} ^{2.未完成计划扣5分；} ^{3. 无被监督单位档案每1家扣5分；} ^{4.档案资料不完整每缺一项扣2分。}

^{卫生监督行风廉政建设工作情况调查表}

^{被调查单位：}

^{1.卫生行政监督、检查、审批、发证条件及工作程序是否实行政务公开，简化办事程序，增加透明度？ A是 B否}

^{2. 有无执法人员在你单位担任顾问或其它兼职？ A无 B有}

^{3. 有无执法人员在你单位投资入股？ A无 B有}

^{4.有无执法人员在工作时间或以监督机构的名义参加你单位的新产品、新技术的新闻发布会、技术论证会、咨询会等，并收取劳务费、评审费、咨询费？ A无 B有}

^{5. 有无执法人员参加你单位的开（竣）工、开业典礼及产品定货会、发布会或介入生产经营等活动？ A无 B有}

^{6. 有无执法人员利用职权和工作上的影响为自己和他人谋取私利？}

^{A无 B有}

^{7. 有无执法人员向你单位索取钱物或低价购买产品？ A无 B有}

^{8. 有无执法人员接受你单位的馈赠和宴请？ A无 B有}

^{9.执法人员监督时是否风纪严谨，证件齐全，着装整齐？ A是 B否}

^{10.您对卫生监督员的监督及服务是否满意？ A满意 B不满意}

^{被调查单位负责人签字：调查人员签字：}

^{年月日年月日},